采购管理
一、概览
采购管理模块用于管理企业的采购业务流程，包含三个核心环节：
- 采购订单（业务下单）
- 采购入库（到货验收）
- 采购退货（异常退货）
该模块与库存管理高度联动，系统将根据采购入库 / 采购退货行为自动更新商品库存。
二、采购管理前置设置
在新增采购前，为确保信息录入准确、系统联动顺畅，建议优先完成以下基础信息配置：
1、供应商管理
适用端： 电脑端
功能入口：系统管理 > 供应商管理
操作步骤：
① 点击【新增】按钮，录入供应商基本信息；
② 更改供应商启用状态：
启用：当前数据可正常使用，能在业务流程中被选择、引用；
禁用：当前数据不可被新业务选择，但保留历史记录。
2、结算账户管理
适用端： 电脑端
功能入口：系统管理 > 结算账户
操作步骤：
① 点击【新增】按钮，录入结算账户基本信息；
② 更改结算账户启用状态：
启用：当前数据可正常使用，能在业务流程中被选择、引用；
禁用：当前数据不可被新业务选择，但保留历史记录。
③ 设置默认结算账户。
3、商品管理
适用端：电脑端
功能入口：进销存 > 商品管理 > 商品信息
操作步骤：详情见 商品管理-->商品信息管理
三、采购订单
适用端： 电脑端
功能入口：进销存 > 采购管理 > 采购订单
操作步骤：
① 新增订单，填写供应商、采购商品、价格、数量等信息；
② 删除采购订单：已提交或已入库的订单不可删除。
说明：
- 自动生成唯一采购订单编号；
- 自动计算每行商品小计、订单总价，自动计算优惠价格、税额；
- 列表显示订单状态和关联的入库订单，方便快速查看。
四、采购入库
适用端： 电脑端
功能入口：进销存 > 采购管理 > 采购入库
入库方式：
① 选择采购订单入库
新增页面中，在关联单据处，选择未采购或部分采购状态的采购订单，系统自动带出供应商、仓库、商品明细、单价等信息；
可修改本次期望入库数量；
系统自动计算价格和库存。
② 自行选择商品
直接手动选择商品、填写入库数量与价格；
可用于临时采购或未通过采购订单录入的入库操作。
欠款场景说明：
- 创建采购入库单后，仅支付了部分货款；
- 系统自动计算应付金额与实际付款差额；
- 差额将自动视为 应付账款（欠款），供后续补付。
记录付款信息（付款单）：
① 适用端： 电脑端
② 功能入口：进销存 > 财务管理 > 付款单
③ 详细过程见 进销存 --> 财务管理 操作指南
说明：
① 必须选择已启用的商品、仓库、供应商；
② 可选择部分商品或部分数量进行入库（支持多次入库）；
③ 每次入库完成后，对应商品在指定仓库的库存数量自动增加；
④ 记录可在【进销存 > 报表查询 > 入库明细】中查看详细变动记录；
⑤ 可在商品列表中查看库存。
五、采购退货
适用端： 电脑端
功能入口：进销存 > 采购管理 > 采购退货
退货方式说明：
① 选择入库订单退货
选择历史采购入库单作为退货依据；
系统自动带出入库的商品信息及可退数量；
支持部分退货，退货数量 ≤ 剩余可退数量；
自动生成退货编号。
② 手动选择商品退货
直接手动选择商品、填写入库数量与价格；
可用于处理非采购流程的临时退货。
说明：
① 入库多少，退货最多只能退多少；退货数量超限系统将自动提示；
② 退货成功后，对应商品库存实时减少。